宣城市鐵路辦2017年部門預(yù)算情況

根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照部門預(yù)算編制要求，結(jié)合2017年工作實(shí)際，編制本部門預(yù)算情況說明。

一、部門主要職能

1．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)鐵路建設(shè)的方針、政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)市鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作并指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）鐵路工作辦公室開展工作。

2．根據(jù)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省鐵路規(guī)劃，擬訂并組織實(shí)施全市鐵路和軌道交通的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度推進(jìn)計(jì)劃。

3．組織協(xié)調(diào)全市鐵路和軌道交通建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)、勘測(cè)設(shè)計(jì)、專題評(píng)估等前期工作，負(fù)責(zé)市管鐵路、專用線建設(shè)的行業(yè)指導(dǎo)和協(xié)同管理。

4．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市鐵路建設(shè)征地拆遷工作及鐵路專項(xiàng)資金的管理使用，指導(dǎo)和督查本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作。

5．統(tǒng)籌鐵路建設(shè)、施工、運(yùn)營(yíng)單位與地方的合作關(guān)系，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理各類矛盾和糾紛，做好鐵路建設(shè)、運(yùn)營(yíng)工作中的政策宣傳、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。

6．協(xié)同配合做好鐵路運(yùn)輸工作，推進(jìn)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)運(yùn)協(xié)調(diào)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)客（貨）運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)及周邊配套開發(fā)，推進(jìn)路地合作可持續(xù)發(fā)展。

7．協(xié)助鐵路運(yùn)營(yíng)部門做好既有線與道口的改造、管理工作，參與對(duì)轄區(qū)內(nèi)鐵路道口管理的檢查監(jiān)督。

8．承辦市政府及省鐵路辦交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我辦為正縣級(jí)財(cái)政全額供給事業(yè)單位，包括本級(jí)預(yù)算，無下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。核定編制為10名。其中主任1名，副主任2名，總工程師1名。內(nèi)設(shè)綜合科、工程科、建設(shè)協(xié)調(diào)科三個(gè)職能科室，各設(shè)科長(zhǎng)1名。

三、2017年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，市鐵路辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算103.05萬元，收入是一般預(yù)算撥款收入，支出包括基本支出和項(xiàng)目支出。2017年預(yù)算,本著嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約的原則，在新增2人的情況下，比2016年實(shí)際減少4.06萬元。

四、2017年收入預(yù)算情況

2017年收支總預(yù)算103.05萬元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款收入。

五、2017年支出預(yù)算情況

2017年支出預(yù)算103.05萬元，按支出項(xiàng)目類別分為兩大類：基本支出81.05萬元，占78.6%，由在職人員支出53.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元構(gòu)成；項(xiàng)目支出22.00萬元，占21.4%，主要用于鐵路項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)及辦公設(shè)備購(gòu)置支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.07萬元，采購(gòu)經(jīng)費(fèi)為4萬元。

六、機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)安排情況

2017年行政運(yùn)行預(yù)算103.05萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和工資福利支出。其中，基本支出預(yù)算81.05萬元：在職人員支出53.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算22.00萬元：鐵路項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)費(fèi)用10萬元、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)費(fèi)用5萬元、政府采購(gòu)費(fèi)用4萬元（用于單位辦公設(shè)備維修、更新采購(gòu)等支出）,招商引資費(fèi)用3萬元。

七、2017年財(cái)政撥款預(yù)算情況

2017年財(cái)政撥款預(yù)算103.05萬元，其中，基本支出81.05萬元：在職人員支出53.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.38萬元、定額公用支出15萬元。項(xiàng)目支出22.00萬元：鐵路項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)費(fèi)用10萬元、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目前期協(xié)調(diào)費(fèi)用5萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置支出4萬元、招商引資費(fèi)用3萬元。

八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

   本年三公經(jīng)費(fèi)14萬元，與上年度持平，其中因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)沒有變化，為0元；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)沒有變化，為10萬元；公務(wù)購(gòu)車經(jīng)費(fèi)沒有變化，為0元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)沒有變化，為4萬元。

    九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。